单一来源采购文件
项目名称：鄂东医疗集团市中心医院(黄金山院区)输血管理系统平移项目
采购内容：负责鄂东医疗集团市中心医院(黄金山院区)输血管理系统平移，具体见采购文件第四章“采购需求”。
采 购 人： 鄂东医疗集团市中心医院
供应商：
鄂东医疗集团市中心医院（以下简称“采购人”）拟采购鄂东医疗集团市中心医院(黄金山院区)输血管理系统平移项目（项目名称）进行单一来源采购，现邀请贵公司作为本次单一来源谈判的供应商。具体内容如下：
一、项目概况
项目名称：鄂东医疗集团市中心医院(黄金山院区)输血管理系统平移项目
采购方式：单一来源采购
项目预算：10万元
质保期限：维保期 1 年
采购内容：负责鄂东医疗集团市中心医院(黄金山院区)输血管理系统平移，具体见采购文件第四章“采购需求”。
二、供应商资格要求
1、具有有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理三证合一的只需提供营业执照），且为非外资独资或外资控股企业；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
5、有软件著作权证或原厂授权书
6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
7、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
8、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人记录名单，“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录名单，以采购代理机构开标当天查询结果为准。
三、报名及采购文件购买时间、地点
1、采购文件获取时间：即日起至2021年7月14日（上午8：30-12：00，下午14：00-17：30，北京时间，法定节假日除外）
2、采购文件获取方式：
1）现场购买者须持法定代表人授权委托书原件（含法定代表人及委托人身份证信息）或法定代表人证明书原件（含法定代表人身份证信息），营业执照复印件加盖单位公章获取采购文件。
四、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称：鄂东医疗集团市中心医院
联系人：邵奇
电 话：0714-6256679
|
项号 |
类 别 |
内 容 |
|
1 |
项目地址 |
鄂东医疗集团市中心医院 |
|
2 |
采购范围 |
采购需求所包含全部内容 |
|
3 |
资金来源 |
企业自筹 |
|
4 |
谈判有效期 |
60日历天（从谈判截止之日算起） |
|
5 |
报价方式 |
报价方式：总价包干 |
|
6 |
资格审查方法 |
资格后审 |
|
7 |
采购方式 |
单一来源采购 |
|
8 |
谈判响应文件份数 |
纸质：正本 壹 份，副本叁 份； 电子：U盘备份 壹 份。 所有响应文件接收后概不退还。 |
（一）总则
1、采购范围及适用法律
本次采购适用的法律、法规为《合同法》。
2、定义
2.1采购人：见单一来源采购邀请函
2.2采购代理机构：见单一来源采购邀请函
2.3供应商：指符合单一来源采购规定的条件、向采购单位提交响应性文件的供应商或其专业授权经销商。
2.4 货物：系指成交供应商按采购文件规定，所提供的各种形态和种类的物品，包括设备、产品、备品备件、工具、手册等；
2.5 服务：系指成交供应商按采购文件规定，必须承担的运输、安装、调试、技术协助、培训、维修、配件供应等义务。
5、合格的供应商
参加谈判的供应商必须满足前附表所要求的资格要求。
6、供应商资格审查
供应商资格由谈判小组通过资格后审方式予以确认，未通过资格审查的谈判响应文件将按无效谈判处理。
（二）响应文件的编制
7、响应文件编制基本要求
7.1供应商对洽谈响应文件的编制应按要求装订和封装。
7.2供应商提交的单一来源响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释洽谈响应文件时以翻译文本为主。
7.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
7.4洽谈响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。
7.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。
8、响应文件的语言及度量衡单位
8.1 响应文件及与有关的所有文件均应使用中文。
8.2 除规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
9、响应文件的组成
9.1 响应文件由资格审查文件、价格文件和商务技术文件三个部分组成，具体见响应文件格式。
9.1资格审查文件
需按资格审查内容的要求，提供相关证明文件
9.2价格文件主要包括下列内容：
9.2.1谈判报价表
9.2.2分项报价表（如有）
9.3商务技术文件
9.3.1谈判书；
9.3.2技术响应、偏离情况说明表；
9.3.3所投货物质量保证承诺和质量保证期限
9.3.4售后服务承诺（质保期内及质保期外）及优惠条件
9.3.5供应商认为有必要提供的其他资料
10.报价：
各供应商应按照文件的要求及自身情况编制报价。
10.1本项目的报价采用本须知前附表所规定的方式。
10.2报价应包括按文件规定,完成报价书中所列项目的全部费用。
10.3报价应按总价报价，并列明各产品单价。各产品单价报价中包含成本、利润、税金、等所有费用。
11、谈判有效期
11.1谈判有效期为60日历天，从谈判截止之日算起。
11.2在原定谈判有效期内，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长谈判有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求。
12、响应文件的份数和签署
12.1响应文件数按壹正贰副提交。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
12.2响应文件正本与副本均需使用A4纸用永久性字迹打印，并需在响应文件封面右上角清楚地注明“正本”或“副本”。
12.3响应文件封面、谈判书均应加盖供应商印章并经法定代表人签字和盖章。响应文件签字及内容均须符合要求，否则响应文件签署无效。
12.4全套响应文件不准有涂改和行间插字。如有修改，修改处应加盖供应商公章或由委托人签字或盖章。
（三）响应文件的提交
13、响应文件的制作、装订、密封和标记
13.1 供应商应将响应文件正本和副本合封在一个外层包装内。
13.2 所有响应文件的内层密封袋的封口处应加盖供应商印章，所有响应文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章。
（四）谈判报价与评审
14、谈判小组
14.1谈判小组由采购人依照有关法规组建。谈判小组成员由三人组成。
14.2谈判小组负责对供应商进行资格性审查和符合性审查。
14.3谈判小组按照单一来源文件确定的步骤及方法供应商就采购需求进行综合谈判。
15、谈判
15.1采购小组对供应商授权代表身份进行验证。供应商授权代表身份与响应文件不符的，采购小组拒绝与之谈判。
15.2供应商授权代表身份与响应文件相符的，采购小组按照采购文件要求和谈判方案，遵循物有所值和价格合理的原则，与供应商谈判。谈判中，供应商可以对响应文件进行修改。
15.3谈判小组就采购需求、质量和服务等内容与供应商进行综合谈判，并了解其报价组成情况。
15.4谈判小组可以根据采购人的需求并就价格进行谈判。
15.5谈判小组以书面形式形成谈判情况记录。
16、本次谈判采取1轮谈判2次报价的方式。在供应商提供的货物质量、数量和服务均能满足采购需求、最终报价不高于采购预算的，谈判小组确认采购成交，出具谈判结果报告。
16.1第一轮谈判。谈判小组所有成员集中与单一报价方进行谈判，报价方派代表参加（法定代表人或授权代表及技术人员必须参加）。
谈判过程中，报价方介绍单位概况、技术方案、价格构成、服务承诺等事项，解答、澄清承诺谈判小组提出的质疑。谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经招标代理机构审核确认，并将变更的内容书面通知参加谈判的供应商。
谈判过程中，报价方可以根据谈判情况变更其技术、商务响应内容，并将变更内容形成书面材料，作为报价文件的一部分送谈判小组。供应商书面变更材料应当由其法定代表人或者授权代表签字确认。
16.2第二次报价。报价文件中的报价即为报价方第一次报价。在上述谈判基础上，报价方在谈判室外独立填写《第二次报价表》和澄清承诺，并由其法定代表人或者其授权代表签字确认，在规定时间内密封递交采购代理机构工作人员。并以此报价和所有澄清承诺作为最终评审依据。
17、供应商提供的货物质量、数量和服务不能满足采购要求、最终报价高于采购预算的，经谈判不能达成一致，采购人需要调整采购项目预算额或采购项目配置标准的，报主管部门审批同意后采购人继续谈判；采购人不能调整预算额或采购项目配置标准的，采购项目取消。
18、其他事宜在谈判过程中确定，谈判过程由采购人指定专人负责记录，并存档备查。
19、确定成交供应商
采购代理机构在谈判结束后将谈判结果报告送采购人，采购人收到谈判情况记录后五个工作日内根据谈判结果确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。
20、发布采购成交结果公告和发出成交通知书
成交供应商确定后，采购人或采购代理机构在指定媒体上公示采购成交结果并发出成交通知书。
21、签订合同
成交供应商在收到成交通知书后，按其规定与采购人签订供货服务合同
第三章 资格审查内容
|
序号 |
资格性审核内容 |
供应商名称 |
|
1 |
有效的营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供身份证）等证明文件，且为非外资独资或外资控股企业； |
|
|
2 |
上一年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明文件或财务报表。 |
|
|
3 |
具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或相关承诺。 |
|
|
4 |
供应商依法缴纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料。 |
|
|
5 |
参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。 |
|
|
6 |
“信用中国”及“中国政府采购网”网站信用记录。 |
|
|
序号 |
符合性审核内容 |
/ |
|
1 |
响应文件按照采购文件要求密封、签署、盖章。 |
|
|
2 |
按照采购文件要求进行报价，报价未超过总预算金额或各品目预算金额。 |
|
|
3 |
响应文件有效期满足采购文件要求。 |
|
|
4 |
响应文件关于合同履行期限的响应符合采购文件要求。 |
|
|
5 |
按规定获取采购文件。 |
|
|
6 |
响应文件未附有采购人不能接受的条件。 |
|
|
7 |
采购文件规定的其他实质性要求。 |
|
|
审核结论 |
|
|
说明：
1、谈判小组分别对每一响应文件依据上表进行检查。
2、满足要求的条款打“√”，否则为“×”。
3、响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其响应无效，不进入下一项评审。
一、项目概况
项目名称：鄂东医疗集团市中心医院(黄金山院区)输血管理系统平移项目
采购方式：单一来源采购
项目预算：10万元
质保期限：维保期 1 年
第一部分 技术要求
以输血申请单为主线，实现输（备）血申请、输血过程（包括输血前、中、后全过程）管理信息化。输血科与临床科室信息化高度集成，实现一体化信息交互共享；医生实时了解输血申请进度及库存情况，各重要环节有效监控；加强输血过程中规范管理，输血不良反应记录登记，方便追溯。
1.1 实现中心医院一院三区系统功能、接口功能与中心院区保持一致并支持win10 64位、win7 64位。
一、输血前流程
输血前检测---输血前评估---签署知情同意书---填写输血申请---分级审核及审批(审批后系统可自动传递到输血科，无需打印)---打印输血申请单---大量用血审批单打印---申请执行(输血科审批后系统可自动传递到护士站，无需打印)---标本采集---采样确认----标本送出---输血检验---交叉配血---用血通知
用血管理（用血申请、备血申请、紧急用血、自体输血申请、换血申请；血小板、洗涤红等特殊血液制品的申请单，输血科未处理，提示医生不能办理病人出院；）
输血评估（输血指征维护，输血指征判断）
审批管理（医师分级设置、大量用血申请单打印、主任核准、医务科审批、输血科审批）
标本管理（采集确认、标本流转、标本接收）
取血通知(交叉配血完成系统可自动通知临床护士站生成取血通知单，取血通知单内容待定)
二、输血中流程
领血确认---入科确认（血液接收）---输血开始确认---输血开始15分钟巡查---输血结束确认---输血不良反馈填写
输血执行（取血通知单打印---领取血袋扫描条码确认（交叉配血报告单上的血液制品信息医生站应可阅，交叉配血报告单自动生成）---入科确认（血液接收）---扫描血袋条码输血开始确认---输血开始15分钟护士巡视---扫描血袋条码输血结束确认---输血不良反馈填写（有输血不良反应的回报单反馈回来后要红色提示或其他方式提示输血科）
三、输血后流程
血袋回收---血袋销毁---输血评价
输血后管理（血袋监控、回收、销毁）
输血后评价（输血结束后，可提醒医生书写输血诊疗评价、输血病程记录、输血不良反应回报单）
四、输血科管理
血库管理（血制品预警、出入库、交叉配血、血型鉴定、抗体筛查）
血库检验（检验结果录入、报告审核、报告打印）
血库统计（血液出库统计报表、血液入库统计报表、库存血液查询、病人用血查询等）
文档管理（可上传国家关于输血的规范，临床医生可以直接查看）
大屏提醒（已审核申请，输血科内大屏自动提醒，血袋状态显示，如：发血、入科、巡查、结束、回收、销毁等）
|
基本功能 |
说明 |
|
输血申请 |
Ø 自动调取病人信息（报告病人号，姓名，性别，年龄，住址等） Ø 自动调取历史血型与检验结果：系统会自动调取历史血型与相关检验结果，如果未做过血型和相关检验项时，会提示医生需要对这些项目开单检验 Ø 用血历史记录浏览：在申请时可自动显示该病人的历史输血申请记录 Ø 可以自定义相关检验项目：系统可以自定义相关的检验项目，自动调取相关检验结果，在输血申请的时候查看相关检验结果 Ø 紧急用血时可以先不进行评估、审核和审批等一些列工作，允许在事后进行补充完整 Ø 医生可以实时查看已开的输血申请处理过程的状态，例如：申请、签收、复核、备血、发血、输血、反馈 |
|
输血指征 |
Ø 临床输血指征可以根据不同血液类型进行自定义维护 Ø 根据病人的检验结果与指征的项目范围，系统可客观判断用血是否合理，在用血申请时系统将进行提示 |
|
申请审核 |
Ø 用血申请/审核权限分级管理
同一患者一天申请申请量少于800毫升的，系统提示需要上级医师（二级权限）审核 同一患者一天申请申请量在800毫升至1600毫升的，软件提示需要主任（三级权限）审核 同一患者一天申请申请量超过1600毫升的，主任核准后系统会提示：发送、打印申请单并送往医务科审批； Ø 用血审批单管理 同一患者一天申请申请量超过1600毫升的，主任审核后系统自动打印用血审批表送医务科 |
|
输血执行 |
Ø 护士根据医生的输血申请单打印输血条形码 Ø 标本采集确认
Ø 标本送出确认 可在标本送出时扫描需要送到输血科的条码，记录标本送出时间和送出人 |
|
输血确认 |
Ø 护士在执行界面确认领血 Ø 输血科核实护士确认领血后发血，如未确认取血则发血时提示 Ø 护士扫描血袋确认领取血袋，回到科室扫描血袋确认入科 Ø 输血开始后15分钟，护士巡查，病人在输血过程中若出现不良反应，护士作不良反应登记并反馈 Ø 输血结束护士扫描血袋确认输血结束，填写输血不良反应回报单 |
|
取血通知 |
Ø 交叉配血完成可以生成取血通知 Ø 护士站电脑自动提示取血通知，护士站可直接在电脑上确认和打印取血通知单 |
|
输血后管理 |
Ø 血袋输注结束24小时内需回收，临床未送回输血科，自动提示 Ø 输血科对回收血袋进行销毁 |
|
血性检验？ |
Ø 血库通过扫描标本条形码或输入患者编号（住院号或门诊号），系统将自动提取患者相关信息（包括从HIS读取的患者基本信息、从LIS读取的相关检验结果信息）； Ø 通过将系统与仪器连接，自动接收仪器检测结果，以提高血库工作效率和质量。系统支持多种报告单格式、多种检验项目分类管理。 Ø 支持血型复核 |
|
血液管理 |
Ø 完善的血袋出入库管理，通过血袋入库、血袋复检、血袋出库、血袋报废、血袋回收、回收血袋销毁等一系列业务进行精细化管理 Ø 入库形式包括血袋入库、调配入库；入库方式支持扫描血袋条码入库、自动读取血站中心文件入库等模式，当发现入库血袋信息与血站中心提供的血制品数据库信息不匹配时，系统将给出提示信息；对已经入库的血袋可以进行取消入库操作。 Ø 血袋血型复检管理 Ø 血袋出库管理，出库形式包括发血出库、血制品调配出库和退血给血站等；发血出库时，系统自动提取出该患者已经配血的血袋，并可打印出库条码标签和取血报告单；发出的血制品与患者不同型时，系统自动提示，并可强行通过。退血给血站时，系统记录血液退回人、退回原因、退回时间，打印退血单，并自动将这些退回血液从库存中删除； Ø 自动报警功能，系统可对血液进行有效期管理，在血液入库时录入了血液的失效期。当血液快到失效期时，系统根据设置进行预警，用颜色区分正常血袋、快失效血袋、已过期血制品； Ø 库存不足提醒，根据医院设置的血液库存预警值，当库存不足时，系统自动提醒。 Ø 配发血管理，确定备血完成，生成备血完成通知单，发送消息至临床提醒可以领血；该通知单在医生和护士工作站显示24小时，超过24小时自动消除；由于某种原因患者取消输血时，医生工作站可提交取消输血通知单，血库可取消备血；临床取血液时，系统可记录领血人和领血时间。 Ø 血液报废管理，血液报废统一在血库进行登记，系统支持血液报废审核，血液报废时，系统记录血液报废人员、报废原因、报废时间。 Ø 用血凭证登记，血库人员可以通过系统检索患者信息及血液出库信息，系统根据患者的用血量判断该患者是否已超过用血凭证数量。 |
|
输血统计和分析
|
Ø 临床申请输血量统计、分析 Ø 输血前后检测指标的统计、分析 Ø 不合理输血的比例统计、分析 Ø 不同输血指标的用血比例统计、分析 Ø 患者输血比例统计、分析 Ø 不同输血量的患者比例统计、分析 Ø 临床用血统计（按科室，病区，申请医生） Ø 科室用血统计 Ø 成分用血统计 Ø 用血趋势统计 Ø 临床输血目的统计 Ø 输血不良反应查询 Ø 输血不良反应统计 Ø 输血合理规则查询 Ø 输血合理规则统计 Ø 输血三年对比 Ø 库存血液查询 Ø |
